ธุรกิจและการเงิน
คำนวณ VAT และภาษีหัก ณ ที่จ่ายออนไลน์
กรอกยอดเงิน เลือกว่ารวม VAT แล้วหรือยัง กำหนดอัตราและฐานหัก ณ ที่จ่าย เพื่อดูราคาก่อนภาษี ภาษีมูลค่าเพิ่ม ยอดรวม และยอดชำระสุทธิทันที
แชร์เครื่องมือนี้
คำนวณละเอียดถึงหน่วยสตางค์
กรอกยอดเงินและอัตราภาษี
เลือกก่อนว่ายอดที่กรอกเป็นราคาก่อนหรือรวม VAT แล้ว และปรับอัตราให้ตรงกับธุรกรรมของคุณ
แจกแจงผลอย่างโปร่งใส
ผลคำนวณภาษี
- ฐานหัก ณ ที่จ่าย
- —
- การปัดเศษ
- ครึ่งขึ้นที่ทศนิยม 2 ตำแหน่ง
คำตอบแบบสั้น
คำนวณ VAT และภาษีหัก ณ ที่จ่ายพร้อมกันอย่างไร
ถ้ายอดยังไม่รวม VAT ให้นำยอดคูณอัตรา VAT แล้วบวกกลับเข้ายอดเดิม จากนั้นคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากฐานที่ใช้กับธุรกรรม และนำไปลบจากราคารวม VAT เครื่องมือนี้แสดงทุกขั้นตอนและให้เปลี่ยนอัตรากับฐานคำนวณได้
วิธีใช้งาน
- เลือกว่าตัวเลขที่กรอกเป็นราคาไม่รวม VAT ราคารวม VAT หรือคำนวณเฉพาะหัก ณ ที่จ่าย
- กรอกยอดเงินและกำหนดอัตรา VAT กับอัตราหัก ณ ที่จ่าย โดยตรวจสอบอัตราที่ใช้จริงกับเอกสารของธุรกรรม
- เลือกฐานหัก ณ ที่จ่าย ตรวจผลแจกแจง แล้วส่งออกเป็น Print, Excel, PDF หรือ TXT ได้ตามต้องการ
หลักการคำนวณ
ระบบแปลงยอดเงินเป็นจำนวนเต็มหน่วยสตางค์และแปลงอัตราร้อยละเป็น basis points ก่อนคำนวณ หากกรอกราคารวม VAT จะถอดราคาก่อนภาษีด้วยสูตร ราคารวม × 100 ÷ (100 + อัตรา VAT) ส่วนภาษีหัก ณ ที่จ่ายคำนวณจากราคาก่อน VAT หรือราคารวม VAT ตามที่เลือก ทุกจำนวนปัดเศษแบบ half up ถึง 2 ตำแหน่ง โดยอัตรา 7% เป็นค่าเริ่มต้นตามข้อมูลกรมสรรพากรที่ตรวจสอบเมื่อ 31 กรกฎาคม 2569 แต่อัตราที่ใช้จริงขึ้นอยู่กับวันและลักษณะธุรกรรม
ตัวอย่างผลลัพธ์
| ตัวอย่าง | ข้อมูลนำเข้า | ผลที่คาดหวัง |
|---|---|---|
| บริการ 10,000 บาทก่อน VAT | |
VAT 700 บาท, ราคารวม 10,700 บาท, หัก ณ ที่จ่าย 300 บาท, ชำระสุทธิ 10,400 บาท |
| ถอด VAT จากยอดรวม | |
ราคาก่อน VAT 1,000 บาท, VAT 70 บาท, ชำระสุทธิ 1,070 บาท |
| คำนวณหัก ณ ที่จ่ายอย่างเดียว | |
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 50 บาท, ชำระสุทธิ 4,950 บาท |
ข้อจำกัด
- เป็นเครื่องมือช่วยคำนวณเลข ไม่ใช่คำแนะนำทางภาษี กฎหมาย หรือบัญชี และไม่สามารถระบุอัตราหรือฐานที่ถูกต้องให้ธุรกรรมเฉพาะรายได้
- รับยอดไม่ติดลบไม่เกิน 999,999,999,999.99 บาท และอัตรา 0–100% โดยมีทศนิยมไม่เกิน 2 ตำแหน่ง
- รองรับการปัดเศษแบบครึ่งขึ้นต่อจำนวนภาษีหนึ่งยอด ไม่รองรับการปัดแยกรายการสินค้า หลายใบกำกับภาษี หรือกฎของระบบบัญชีเฉพาะ
- ไม่สร้างแบบยื่นภาษี หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ใบกำกับภาษี หรือรายการบัญชี และไม่ตรวจสิทธิยกเว้นภาษี
คำถามที่พบบ่อย
VAT 7% ใช้กับทุกธุรกรรมหรือไม่
ไม่เสมอไป ค่าเริ่มต้น 7% สะท้อนอัตราทั่วไปที่กรมสรรพากรประกาศใช้ถึง 30 กันยายน 2569 แต่ธุรกรรมบางประเภทอาจใช้อัตรา 0% ได้รับยกเว้น หรืออยู่ภายใต้หลักเกณฑ์อื่น จึงต้องตรวจสถานะของธุรกรรมก่อนใช้ผล
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายต้องคิดจากยอดก่อน VAT หรือยอดรวม VAT
ฐานคำนวณขึ้นอยู่กับประเภทเงินได้และข้อเท็จจริงของธุรกรรม เครื่องมือเริ่มที่ยอดก่อน VAT ซึ่งเป็นกรณีที่พบบ่อย และเปิดให้เลือกยอดรวม VAT เพื่อคำนวณตามเอกสารหรือกรณีของผู้ใช้ แต่ไม่ได้ตัดสินว่าฐานใดถูกต้องทางกฎหมาย
ทำไมผลอาจต่างจากใบกำกับภาษีหนึ่งสตางค์
ความต่างอาจเกิดจากลำดับหรือระดับการปัดเศษ เช่น ปัดต่อรายการก่อนรวม เทียบกับรวมก่อนแล้วค่อยปัด หน้านี้ปัดแต่ละจำนวนภาษีแบบครึ่งขึ้นถึง 2 ตำแหน่ง จึงควรเทียบกับวิธีในเอกสารต้นทาง
เว็บไซต์บันทึกยอดเงินหรือข้อมูลภาษีที่กรอกหรือไม่
ไม่บันทึก การคำนวณและสร้างไฟล์เกิดในเบราว์เซอร์ และไม่มีการส่งยอดเงินหรืออัตราที่กรอกไปยังเซิร์ฟเวอร์
แหล่งอ้างอิง
- กรมสรรพากร — ขยายเวลาการลด VAT เหลือ 7% ถึง 30 กันยายน 2569 ตรวจสอบเมื่อ 2026-07-31
- กรมสรรพากร — เอกสารอบรมภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย พ.ศ. 2569 ตรวจสอบเมื่อ 2026-07-31
- กรมสรรพากร — การหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 3 เตรส ตรวจสอบเมื่อ 2026-07-31
เนื้อหาและวิธีคำนวณตรวจสอบล่าสุด: